流程设计工具——乌龟图

发布日期：2012-06-18 21:15     浏览次数： 次

如何进行研发流程、新产品导入流程、物料优选管理流程、供应链管理流程的规划设计，是企业经常面临的问题。
    流程之所有重要是因为能够为企业带来价值。我们可以说企业的流程体系就是企业的价值链的形式化表述。企业价值链是不可见的，而流程是可见的。企业的流程良好程度在于流程对价值链的偏移程度，偏移越小，流程越好。
    企业价值链满足的是顾客的需求。因此流程规划和设计必须以顾客为导向。顾客分为外部顾客和内部顾客。外部顾客包括使用者、安装人员、维修人员，内部顾客则包括参与业务活动的各个角色。
    顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向顾客联系的过程，用COP表示。
    为可视化地展示COP过程，我们可以采用简便有效的乌龟图分析法。其要点是采用COP清单描述COP过程的输入和输出文件。采用乌龟图来表示识别出来的7要素，如图所示：

乌龟图的使用方法如下：
1.     各部门绘制乌龟图的准备
1.1.    要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。
1.2.    各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。
1.3.    要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）
1.4.    各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。
1.5.    建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。
1.6.    现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。
2.     乌龟图的图解说明
2.1.    方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，
*特别提示：COP过程基本是ISO9001标准第七章中涉及的内容。
2.2.    方框2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。
2.3.    方框3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。
2.4.    方框4：是乌龟的右后脚，应描述谁负责做以及对人员资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培训等。
2.5.    方框5：是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，如矩阵表、推移图、关键指标、月报等。
2.6.    方框6：是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求，是分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具或计划或其它信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。
2.7.    方框7：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯。